一、项目情况

（一）项目概况

　　江苏省中西医结合医院外科病房暨转化医学综合楼项目建设地点位于江苏省中西医结合医院（南京市迈皋桥十字街100号）院内，建设规模为：总建筑面积为93573.27平方米由6层裙楼将23层主楼和11层辅楼相连。地上建筑23层、建筑面积61654.94平方米，地下3层、建筑面积31918.33平方米， 设床位771张。

　　该项目的建设主体为江苏省中西医结合医院，为非盈利性建设项目，具有公益性属性。项目于2017年11月开工建设，预计2025年12月竣工并交付使用。

　　项目概算9.04亿元，由省预算内统筹基建资金安排1.1亿元，省财政专项资金安排4.35亿元，中央预算内投资1亿元 自筹0.09亿元，剩余2.5亿元由政府代为发行债券解决。2023年度申请0.3亿元专项债券资金，截止2023年11月已全部使用完毕。

（二）绩效目标

　　总体目标：预计2025年12月全面竣工并交付使用。

　　阶段性目标1：2017年10月开工建设。

　　阶段性目标2：2022年1月完成土建工作。

　　阶段性目标3：2024年2月完成机电安装。

　　阶段性目标4：2025年1月完成室内装饰。

　　阶段性目标5：2025年9月完成室外附属设施。

　　阶段性目标6：2025年12月验收并交付使用。

二、评价情况

（一）项目特点分析：

　　外科病房暨转化医学综合楼项目实施后，实现了经济效益、社会效益、生态效益的统一。

　　经济效益方面：本项目在存续期间，预计能够实现的医疗收入累积将足以覆盖偿还本息的支出，从而实现项目预期的累计收入与融资之间的平衡。

　　社会效益方面：项目实施后，医院的基础设施得到了显著的完善，科研及医疗水平实现了进一步提升，此举对于高端医学人才的培养具有积极的推动作用。

　　生态效益方面：项目实施后，改善了城北群众的就医环境，为群众提供了更为便捷、高效的医疗服务，有效促进了社会的和谐稳定。不仅增强了人民群众的健康保障，更在一定程度上提升了人民群众的幸福感，实现了社会与生态的共赢发展。

（二）评价思路方法：

　　遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，以“结果为导向、基于证据”的评价思路，通过与施工单位座谈了解项目情况，设计评价方案，广泛收集资料，实地抽查核实及问卷调查等多种方式相结合，对相关的评价指标进行综合分析，将评价指标和评价标准进行对比，定量与定性相结合打分等评价方法，对项目的政策制定、实施、效果和影响进行了全面的评价。

（三）评价工作情况:

　　我院严格核查专项债券使用情况并及时登录系统上报。

（四）绩效评价结论绩效评价的评分及等级等。

　　通过运用相关指标进行综合评价并按加权平均法汇总了项目的得分，最终该项目得分为100分。再将这一评价结果纳入已确定的各项指标区间进行对比，确定该项目绩效评价等级为优。从本项目实施的整体情况看，项目建设与管理较为规范，达到了预定的绩效目标。一是按质量要求完成了各个项目的设计目标；二是严格执行了建设项目建设管理程序；三是资金到位及时，管理和使用比较规范；四是各个环节管理到位；五是项目建设管理措施得力，质量合格。

三、项目绩效

　　（一）坚守需求与问题双导向原则，精心制定项目实施方案，同时实施定期的项目监督与核查，以确保项目的高效执行与质量保障。

　　（二）为确保项目的顺利实施，加强了部门间的沟通协调工作。针对项目所涵盖的采购业务、资产管理、建设项目、合同管理以及内外监督等经济活动，组织后勤与基建、财务处等相关部门进行了深入的沟通与交流，旨在形成合力，共同推动项目的顺利进行。

　　（三）高度重视风险防范工作，持续加强风险防范意识。在项目实施过程中，及时发现并指出存在的问题和薄弱环节，同时督促相关部门切实落实整改计划，确保项目能够按计划稳步推进，有效防范各类风险的发生。

四、存在问题

　　（一）存在问题

　　1. 项目实施周期过长

　　项目从可行性研究阶段至竣工完成所经历的时间跨度较长，由于红山路快速路建设、新冠疫情、政策变动、物价波动等因素的影响，导致项目难以尽早实现预期效益，进而降低了资金的时效性。

　　2. 绩效指标编制需完善

　　当前绩效指标的编制尚不够全面，未能充分反映项目产出的多方面成果，需进一步细化与完善。

（二） 原因分析

　　1. 预算编制及执行需强化

　　预算编制的科学性和前瞻性有待加强，同时预算执行力度亦需提升，以确保项目按时按质完成。

　　2. 绩效管理意识待提升

　　绩效管理意识尚需进一步加强，应加大绩效管理意识的教育和培训力度，提升相关人员对绩效管理的重视程度和实际操作能力。

五、有关建议

　　（一）为确保资金使用的透明度和效率，建议积极深入各部门，全面开展详尽的调研工作，以精确掌握资金使用的实际状况。

　　（二）为提升绩效管理的质量，应进一步提高绩效目标的编制水平。在编制过程中，应确保目标指向明确、细化量化，并具备合理性和可行性。

　　（三）为加强预算绩效管理的系统性和协同性，建议进一步加强部门之间的工作联动，持续强化沟通机制，确保预算绩效的编制工作科学、合理、严谨。

六、相关信息

　　江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表